2015.  11. 4.

제189회 익산시의회(임시회)

2015 주요업무 결산보고

주민생활지원국

국민생활관

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2015 예 산 집 행 실 적
□	2015 주 요 성 과
□	2015 주 요 업 무 결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
쾌적하고 안전한 생활체육시설 제공으로 시민 건강증진

		전 략 목 표
◦ ◦	시설물의 효율적 관리와 쾌적한 환경조성으로 시민편익 증진 다양한 프로그램 운영으로 시민 정서함양과 생활체육 활성화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	시설개선으로 쾌적하고 안전한 체육생활공간 제공 정서 함양을 위하여 다양한 생활체육 프로그램 운영 고객만족 친절 서비스로 회원 이용률 제고

일   반   현   황

□ 기      구

				국 민 생 활 관
관 리										함열시설

□ 정 ․ 현 원

구 분	계	직 급 별					비고
		5급	6급	7급	8급	9급
정 원	11	1	3	1	4	2	청경:5
현 원	11	1	4	2	4	0
증 감	0	0	1	1	0	△2

□ 사 무 분 장

◦ 관 리	:	주요시책기획 조정, 일상경비 출납, 시설물 관리
		각종 시설운영, 세외수입징수와 일일결산, 수질관리 강사관리, 종목별 프로그램 이용홍보
◦ 함열시설	:	함 열 올 림 픽 스 포 츠 센 터 운 영 관 리 각종 시설운영, 세외수입징수, 수질관리 강사관리, 종목별 프로그램 이용홍보

□ 시 설 규 모

◦ 국민생활관본관 [부지 14,651㎡, 건물 6,725㎡, 지하 2층 지상 3층]

시 설 명	규 모	비 고	시 설 명	규 모	비 고
수 영 장	1,478㎡	7레인	소 극 장	458㎡	200석
체 육 관	1,218㎡		헬 스 장	503㎡	40종 89대
검 도 장	580㎡		요 가 실	168㎡
에어로빅실	168㎡		기 타	2,152㎡

◦ 함열올림픽스포츠센터 [부지 23,009㎡, 건물 4,495㎡, 지하 1층․지상 2층]

시 설 명	규 모	비고	시 설 명	규 모	비고
수 영 장	1,219㎡	8레인	헬 스 장	336㎡	36종 63대
체 육 관	798㎡		기 타	1,979㎡
에어로빅실	163㎡

▸야외시설(3,435㎡) : 테니스장, 풋살경기장, 롤러스케이트장

□ 프로그램 운영

◦ 관 리	:	8개 종목 ▸ 헬스, 수영, 검도, 에어로빅, 요가, 탁구, 아쿠아로빅, 밸리댄스
◦ 함열시설	:	4개 종목 ▸헬스, 수영, 에어로빅, 아쿠아로빅

2015 예산집행실적

【 2015. 10. 15. 현재 】                                     (단위: 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
국 민 생 활 관				1,873,413	1,332,073	541,340	71.1
	국민생활관운영			1,818,852	1,290,387	528,465	70.9
		국민생활관 운영․관리		1,106,669	777,931	328.738	70.2
			국민생활관프로그램운영	533,949	340,333	193,616	63.7
			국민생활관시설유지관리	572,720	437,598	135,122	76.4
		함열시설운영		712,183	512,456	199,727	71.9
			함열시설프로그램운영	274,545	197,333	77,212	71.8
			함열시설유지관리	437,638	315,123	122,515	72.0
행정운영경비(국민생활관)				54,561	41,686	12,875	76.4
		기본경비		54,561	41,686	12,875	76.4

2015 주요성과

□ 성      과

◦ 다양한 생활체육 프로그램 운영으로 세외수입 증대 및 건강증진 도모

▸세외수입           :  1,019백만원⟨목표액 1,141백만원 대비 89,3%)

▸생활체육 이용객       : 8종목 / 1일 평균 2,576명(연인원 689천명)

▸이용료 현실화 및 세외수입 증대를 위한 이용료 인상 : 13.25%(평균)

◦ 시설물의 효율적 관리로 시민 편익 도모(90백만원)

▸관류스팀보일러 교체공사 완료                      :  27백만원

▸헬스장 운동기구 구입                              :  10백만원

▸노후 기계설비 등 수선공사                         :   8백만원

▸저수조 탱크 청소(본관 1식, 함열 1식)               :   1백만원

▸수처리실 복합여과기 여재 교체(본관 1식, 함열 1식)  :   10백만원

▸헬스장 및 에어로빅실 냉․난방기 설치(함열1식)     :   34백만원

◦ 깨끗한 수질관리를 위한 다양한 검사로 쾌적한 환경조성

▸국민생활관 자체검사	:    1,576회

▸시청 상수관리과 수질검사	:      20회

▸전북대 물환경연구소                                 :       4회

▸전북도 보건환경연구원                               :       2회

2015 주요업무 결산

		이용률 제고 및 세외수입 증대 쾌적하고 안전한 시설물 관리 SMS를 이용한 회원관리

1		이용율 제고 및 세외수입 증대

○ ○	프로그램 운영 및 친절봉사로 삶의 질 향상 지속적인 홍보활동 및 서비스 향상으로 세외수입 증대

□ 사 업 개 요

◦ 세외수입 목표 : 1,141백만원

▸ 프로그램운영      : 1,104백만원     ▸ 시설대관       : 11백만원

▸ 개인사물함사용료 :    19백만원      ▸ 시설사용료 등  :   7백만원

□ 추진실적

◦ 세외수입 : 1,019백만원

▸ 프로그램운영      :  977백만원     ▸ 시설대관       :  15백만원

▸ 개인사물함사용료 :   20백만원     ▸ 시설사용료 등  :    7백만원

◦ 이용율 제고를 위하여 읍∙면∙동별 홍보활동 전개            :   7회

◦ 탁구 최강전, 주말동호인 리그전 유치                        :   7회

◦ 프로그램 운영 홍보활동 전개                               :  25회

▸ 홈페이지 : 7회                      ▸ 보도자료     : 2회

▸ 현 수 막 : 3회                      ▸ 내고장소식지 : 7회

▸ 홍보전단 : 6회

◦ 강사 및 안전요원 친절, 안전교육 실시                       :  6회

□ 마무리 대책

◦ 지속적인 홍보활동 및 서비스 향상으로 세외수입 증대

2		쾌적하고 안전한 시설물 관리

○ ○	각종 시설물 사전교체 및 보수로 안전한 시설물 관리 이용하는 고객들에게 쾌적하고 안전한 최상의 명품서비스 제공

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 명 : 각종 노후 시설물 교체 및 보수공사

◦ 사 업 비 : 61백만원(7건)

◦ 사업내용 : 각종 노후 시설물 교체 및 보수

□ 추진실적

◦ 관류스팀 보일러 교체공사(함열, 1식)                   :  27백만원

◦ 헬스장 운동기구 구입(함열, 런링머신 2대)              :  10백만원

◦ 수처리실 복합여과기 여재 교체(본관 1식, 함열 1식)      :  10백만원

◦ 수영장 급수시설 수리(본관)                            :   5백만원

◦ 수영장 펌프시설 수리(본관)                            :   1백만원

◦ 보일러 수리(본관)                                     :   1백만원

◦ 저수조 탱크 청소(본관 1식, 함열 1식)                   :   1백만원

◦ 헬스장 및 에어로빅실 냉․난방기 설치(함열1식)         :   34백만원

□ 마무리 대책

◦ 저수조 탱크 청소(본관 1식, 함열 1식)                   :     11월

◦ 각종 시설물, 장비의 지속적인 사전 점검 및 보수        :     수시

3		SMS를 이용한 회원관리

○ ○	사전에 각종 안내서비스로 고객감동 서비스 제공 각종민원 및 건의사항에 대한 신속한 통보로 신뢰행정 정착

□ 사 업 개 요

◦ 대    상 : 국민생활관에 등록된 회원(2,500명)

◦ 방    법 : SMS를 이용한 문자발송

◦ 내    용

▸ 등록기간 만료일자 및 재가입 안내

▸ 개인사물함 만료일자 안내

▸ 각종 민원 및 건의사항 답변 등

◦ 예    산 : 지식정보과 예산활용

□ 추진실적

◦ SMS를 이용한 회원관리 계획 수립                      :      1월

◦ 등록회원에 대한 사전안내 및 여론조사                  :      1월

◦ 등록기간 만료 및 상황 발생 시 SMS 문자발송            : 12,593건

◦ 각종 민원 및 건의사항 회신                            :      22건

□ 마무리 대책

◦ SMS를 이용한 회원관리사업 종합 평가         :    12월